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公司是一家致力于研发数字内容管理和大数据相关技术的软件企业，为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设、运维以及大数据服务。截至目前，公司已经积累了涵盖数字内容采集、分析、存储和应用全生命周期管理的六大核心技术，尤其专注于运用人工智能前沿的自然语言处理和深度学习技术对大规模文本内容进行实时处理和分析，开发出互联网内容服务平台和大数据服务平台两大业务支撑平台。

会议概要

开普云：数字内容管理和大数据服务的引领者

时间

2020年3月16日下午14:00-17:00

路演公告

开普云：开普云首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

上市公告

开普云：开普云首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 >>详情

精彩回放

——开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

出席嘉宾：
开普云信息科技股份有限公司董事长、总经理 汪敏先生
开普云信息科技股份有限公司董事会秘书 马文婧女士
开普云信息科技股份有限公司财务总监 王金府先生

国金证券股份有限公司副总经理 姜文国先生
国金证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人 郭圣宇先生 
国金证券股份有限公司投资银行部高级项目经理 章魁先生

开普云信息科技股份有限公司
董事长、总经理汪敏先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、网民朋友们：
大家好！ 
欢迎大家参加开普云信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此，我谨代表开普云，向关心与支持开普云的广大投资者表示热烈的欢迎！对长期以来，一直关心、支持开普云的各界朋友表示衷心的感谢！很高兴能借助今天这个平台，与大家诚心交流、诚意探讨开普云的发展与未来。
开普云是一家致力于研发数字内容管理和大数据相关技术的软件企业，为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设、运维以及大数据服务。在统筹实施网络强国战略、大数据战略、"互联网+"行动，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化背景下，党政机关、大中型企业、媒体单位正积极向数字政府、数字企业和数字媒体转型升级，以充分发挥互联网对数字资源配置的优化和融合作用，提升数字内容管理和大数据服务效能。公司把握这一发展趋势，形成了覆盖互联网内容服务平台建设、运维和运营的完整业务生态，具有良好的发展前景和广阔的市场空间。
高瞻远瞩，蓄势待发；运筹帷幄，致胜千里。我们即将登陆资本市场，扬帆起航，籍此次上市为契机，助力开普云实现跨越式发展。未来，我们将充分发挥优势，积极探索行业前沿技术及应用，以优异的经营业绩来回报股东、回馈社会。
真诚地希望大家与开普云携手发展，共创未来！
谢谢大家！

国金证券股份有限公司
副总经理姜文国先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、网民朋友们： 
大家好！ 
首先我谨代表国金证券股份有限公司，对所有参与开普云信息科技股份有限公司网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！ 
作为此次开普云的保荐机构和主承销商，我们有幸同开普云并肩经历了上市全过程。在此期间，我们见证了开普云不断发展壮大的事实，同时也深深感受到了他们做强做大的强烈愿望。我们国金证券非常荣幸能将开普云这样一家优秀的企业推荐给大家。
我们相信，迈入资本市场的开普云必定能够凭借自主创新和研发实力，以优异的业绩回报广大投资者。我们希望，通过本次网上路演推介，广大投资者能够充分认识到开普云的投资价值，积极参与本次开普云的A股发行，从开普云的稳健增长和长期发展中受益。  
最后，预祝本次网上路演圆满成功！再次感谢各位投资者对开普云的关注。
谢谢大家！

开普云信息科技股份有限公司
董事会秘书马文婧女士致结束辞
尊敬的各位投资者、各位网友：  
大家好！  
时间过得很快，开普云首次公开发行A股并在科创板上市网上路演活动马上就要结束了。非常感谢各位投资者对本次活动的热情参与，以及对开普云的关爱、信任和支持，感谢主承销商国金证券以及所有中介机构所付出的辛勤劳动，也衷心感谢上证路演中心、中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台。
今天，有机会与这么多关心、关注开普云的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到十分高兴。大家提出了很多非常有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑这些问题和建议，并把朋友们的真知灼见融入到开普云的经营管理工作之中，努力创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
由于时间关系，我们无法一一回答投资者提出的每一个问题，但开普云与投资者之间的沟通交流是持续和畅通的。欢迎大家通过电话、电子邮件等各种方式与我们随时保持联系，也欢迎大家来开普云进行实地考察。  
最后，再次感谢各位投资者对开普云的信任与支持！
谢谢大家！

问：公司的主营业务是什么？
汪敏：公司是一家致力于研发数字内容管理和大数据相关技术的软件企业，为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设、运维以及大数据服务。

问：公司的盈利模式是什么？
汪敏：公司的盈利模式主要包括三种类型：1）基于互联网内容服务平台为客户提供智慧门户、政务服务、融媒体三大应用场景，并提供统一的数字内容策划、采集、编辑、发布和全流程实时监控服务。公司根据平台软件、功能工作量、产品服务等内容确定收费金额，并在最终验收完成后确认收入。2）基于大数据服务平台运用云计算、大数据和人工智能等新一代信息技术，全方位、立体化地对全国政府网站、政务新媒体等大数据进行采集、处理、存储和分析，为客户提供云监测、内容安全、云搜索等一系列SaaS服务。并根据客户服务内容和服务期限收取相应的云服务费用。3）运维服务，公司为互联网内容服务平台的解决方案提供系统稳定安全运行的保障支撑服务，按服务内容、服务期限向客户收取相应服务费用。

问：公司研发技术的产业化情况如何？
汪敏：公司紧密结合市场需求和技术发展趋势，专注于数字内容管理技术和大数据的研发，已积累了以大规模多形态高性能采集、分析技术以及异构数据交换等为主要特色的六大核心技术，并将核心技术以产品或服务的方式实现产业化。公司的互联网内容服务平台建设是核心技术支撑的应用领域之一，形成了智慧门户、政务服务和融媒体等应用场景解决方案，实现了研发技术的产业化；公司的大数据服务是核心技术支撑的应用领域之一，形成了SaaS服务模式，为客户提供云监测、内容安全和云搜索服务，实现了研发技术的产业化。报告期内，公司为广泛和优质的客户提供了上述产品和服务，公司研发技术的产业化效果显著，取得了良好的经济效益。

问：公司业务目前的全国覆盖情况如何？
马文婧：目前，公司已在北京、广州、深圳、成都、扬州、南昌、拉萨、海口等重点城市设立子公司或分公司，初步建立了以华南、华北区域为主，辐射全国的销售和服务体系，有效提高了客户响应速度和服务能力，增强了客户黏性，也为后续业务拓展奠定了渠道基础。

问：请问公司当前的专利技术等知识产权的储备情况？
马文婧：报告期内，公司研发投入逐年增加，研发投入占销售收入比例超过10%，保持着较高的研发投入金额和比例，其构成主要为研发人员薪酬。公司依靠自主创新能力突破关键核心技术，为保障公司的持续盈利能力奠定了坚实的基础，同时紧密结合数字内容管理技术的发展方向，在互联网内容服务平台和大数据服务平台两大应用平台领域持续进行研发投入，在现有核心技术的基础上持续升级迭代，目前已经积累了多项技术储备，该等技术储备均为自主研发，并已应用于目前在研项目中。

问：公司主要经营成果变化情况？
王金府：报告期内公司业务保持快速增长，主营业务收入复合增长率为37.93%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润复合增长率为46.85%。报告期内公司净利润的增长率高于收入的增长率，主要因为报告期内公司收入快速增长，规模效应得以显现，且经营效率不断提高，期间费用合理增长但未与收入同比例增加，导致期间费用占收入比重逐年下降。

问：公司各类业务都实现较快增长的主要原因是什么？
王金府：报告期内，公司各类业务都实现了较快增长，主要原因如下：1）公司积累了数字内容全生命周期管理的核心技术；2）国家大力推进"互联网+政务"发展带来良好的市场机遇；3）有效的市场拓展策略推动公司业绩快速增长；4）坚持研发驱动不断升级产品和服务。

问：公司未来的发展战略是什么？
汪敏：公司将顺应以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的发展趋势，秉承"专注客户、用心至诚"的企业理念，以研发创新作为企业发展的核心驱动力，加大对文本、图像和视频智能分析等关键技术的研发投入，形成具有全面竞争能力的数字内容管理产品和大数据SaaS服务，建立覆盖全国主要市场的精细化运作的营销和服务体系，助力党政机关、大中型企业、媒体单位向数字政府、数字企业和数字媒体转型升级，并将公司打造成为细分领域持续领先的数字内容管理及大数据服务企业。

问：公司有哪些研发创新理念和策略？
马文婧：公司的使命是"通过连接数据与服务，让政府与企业更高效、更智能地服务于社会"。在多年的发展历程中，公司始终以研发创新作为发展的核心驱动力。在研发策略方面，公司聚焦海量数字内容全生命周期的管理，紧密结合市场需求和技术发展趋势，不断推出引领行业发展的技术和标准化产品。尤其是近年来，随着云计算、大数据和人工智能的不断发展，公司加大研发投入，在行业内率先向云计算方向转型，提供SaaS模式的服务；持续加大对大数据和以自然语言处理、深度学习为代表的人工智能技术的研发投入，推出云监测、内容安全、云搜索等服务，并在政府网站内容监测领域取得了较为领先的市场优势。

问：请介绍一下公司的技术和产品研发计划。
马文婧：公司将密切追踪产业发展趋势和政策导向，以满足用户需求为核心，通过技术和产品的不断创新，实现数字内容管理和大数据应用关键环节和细分领域的战略卡位，进一步强化核心技术优势，提升市场竞争壁垒。
在核心技术方面，公司将基于大数据样本训练，研发具有针对性、适应性、效果优良的算法和技术，全面提升全生命周期数字内容管理的智能化、精准化服务能力，提高产品竞争力。
在互联网内容服务平台方面，应对云计算的发展趋势，公司将加快推进产品的云化服务进程，将一次性的产品交付逐步过渡到持续的云服务模式，提升用户粘性； 在大数据服务平台方面，公司计划将监测范围从政府网站扩展至政务新媒体和互联网主流媒体，监测内容从文本扩展至图片、音频和视频，并根据客户需求，适时推出政务智能问答、政策网络传播路径与影响力分析、网络公共热点发现与趋势分析等新的大数据SaaS服务。

问：公司的市场开发和品牌建设计划是怎样的？
马文婧：在市场开发方面，为进一步提高市场占有率和影响力，公司一方面将采取贴近客户策略，在华东、华中、西北等区域设立和扩充分支机构以完善营销和服务体系，进一步提高客户响应速度、服务能力和服务水平；另一方面将把握"互联网+政务"发展和国家重要信息系统自主可控的市场机遇，以行业典型客户为重点突破，打造可复制的服务推广模式，持续引领市场需求。品牌方面，公司将继续完善企业文化建设、员工职业生涯规划、绩效考核和激励机制，吸引更多优秀人才的加入，增强员工的凝聚力和向心力，努力打造一支高素质、高水平的优秀团队，为公司持续健康发展提供人才保障。

问：影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素有哪些？
王金府：影响公司未来盈利能力或财务状况的主要因素有：1）行业发展及行业政策变化；2）市场竞争；3）研发资源投入；4）人力成本。

问：所属行业及确定依据是什么？
郭圣宇：根据国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类标准，公司的互联网内容服务平台建设所属行业为信息技术服务业（I65）中的软件开发（I651），运维服务属于信息技术服务业（I65）中的运行维护服务（I654），大数据服务属于互联网和相关服务（I64）中的互联网数据服务（I645）。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的互联网内容服务平台建设和运维所属行业为软件和信息技术服务业（I65），大数据服务属于互联网和相关服务（I64）。其中，互联网内容服务平台建设和运维的收入占比在报告期内均超过50%，因此行业归属为软件和信息技术服务业（I65）。
根据国家发改委会同科技部、工信部等部委颁发的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司业务属于战略新兴产业中的新一代信息技术产业。其中，互联网内容服务平台建设属于新兴软件及服务类别（1.2.1），大数据服务属于大数据服务类别（1.2.3）。

问：公司各业务板块的利润率水平与行业对比情况如何？
王金府：公司目前以平台建设费+云服务费+运维服务费为主要盈利模式，2019年的综合毛利率为59.06%。其中，互联网内容服务平台建设的毛利率为51.88%，大数据服务的毛利率为77.91% ，运维服务的毛利率为66.81%。公司的综合毛利率高于行业平均水平，在可比公司中高于科创信息和南威软件，与拓尔思较为接近。公司业务为标准化软件产品和统一平台化开发，因此毛利率水平较高。大数据服务业务的毛利率较高，主要是因为公司已构建了产品化程度较高的大数据服务平台，可以自动对政府网站进行监测、分析，运营成本较低。

问：公司研发投入及与同业对比情况如何？
王金府：报告期内，公司研发费用逐年增长，年均复合增长率达25.43%。公司的研发费用率高于可比公司的平均水平，主要是因为公司将全部研发支出予以费用化，而部分可比公司予以资本化。

问：请介绍一下公司控股股东及实际控制人的基本情况。
汪敏：截至招股意向书签署日，汪敏直接持有公司36.85%的股份，通过东莞政通和北京卿晗分别间接持有公司12.52%和6.71%的股份，直接和间接合计持有公司56.08%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

问：请简述一下本次发行概况。
马文婧：本次发行前公司总股本为5035.0080万股，公司本次拟向社会公开发行人民币普通股1678.3360万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为6713.3440万股。

问：募集资金将投资哪些项目？
章魁：公司募集资金投向有：1）互联网内容服务平台升级建设项目；2）大数据服务平台升级建设项目；3）研发中心升级建设项目。

视频回放

开普云新股发行网上路演精彩瞬间回放

现场照片

开普云信息科技股份有限公司董事长、总经理汪敏先生致辞

国金证券股份有限公司副总经理姜文国先生致辞

开普云信息科技股份有限公司董事会秘书马文婧女士致答谢词

开普云信息科技股份有限公司董事长、总经理汪敏先生与投资者交流

开普云信息科技股份有限公司董事会秘书马文婧女士与投资者交流

开普云信息科技股份有限公司财务总监王金府先生与投资者交流

国金证券股份有限公司副总经理姜文国先生与投资者交流

国金证券股份有限公司投资银行部执行总经理、保荐代表人郭圣宇先生与投资者交流

国金证券股份有限公司国金证券投资银行部高级项目经理章魁先生与投资者交流

开普云嘉宾合照

企业风采

【简介】

开普云信息科技股份有限公司是一家致力于研发数字内容管理和大数据相关技术的软件企业，为全国各级党政机关、大中型企业、媒体单位提供互联网内容服务平台的建设、运维以及大数据服务。在统筹实施网络强国战略、大数据战略、"互联网+"行动，以信息化推进国家治理体系和治理能力现代化的背景下，党政机关、大中型企业、媒体单位正积极向数字政府、数字企业和数字媒体转型升级，以充分发挥互联网对数字资源配置的优化和融合作用，提升数字内容管理和大数据服务效能。公司把握这一发展趋势，形成了覆盖互联网内容服务平台的建设、运维和运营的完整的业务生态，具有良好的发展前景和广阔的市场空间。